QSA验厂文件要求
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2019-11-22
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厂概况
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工厂简介
工厂平面图
公司组织结构图/岗位职责说明
生产工序流程图
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管理层
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工厂产能
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生产报表
发货记录
生产设备清单
新产品研发计划
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生产部工程部
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SWPM
(如适用)
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实木卡板的管理程序和记录
实木卡板收发记录
熏蒸消杀记录
实木卡板的供应商评审记录 （如适用）
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货仓部
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安全与反恐方面
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反恐预警计划
CCTV系统/自动报警系统布置图
人员/货物出入厂区管理制度
库房/装卸货区域管制制度
可疑人/物之识别与处理
保安巡视制度
货物装柜过程控制与管理
货物储运管理制度
可疑及恐怖事件的汇报与处理办法
员工背景调查办法/调查记录
员工反恐培训记录
员工离职管理制度
信息安全控制程序/记录
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人事行政部, 货仓部, 电脑部
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质量管理
系统方面
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ISO9000证书及最近一次外审报告
质量手册/程序文件/质量计划
文件更改收发记录
员工培训计划/员工培训记录
客户投诉处理记录
内部审核计划、记录
纠正与预防措施记录
测量仪器设备清单、内外校记录报告
CE/EMC/相关的产品测试化验报告 & 其它相应有效的安全证书
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品保部
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产品开发方面
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产品设计计划书
产品设计要求评审报告
产品设计评审/验证报告
设计更改控制程序/记录
样品测试报告/产品试产报告
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设计部
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采购与供应商管理方面
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供应商评审程序及记录
供应商清单/合格供应商清单
采购单、采购合同
采购前置时间(purchasing leadtime)设定记录
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采购部
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仓储管理方面
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库存管理程序（安全库存预警制度）
物料/产品台帐
物料收发记录
盘点制度/记录
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货仓部
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来料检验
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来料中免检产品的质量保证书
来料验货标准及规格书
来料检查、测试报告
不良品退货、让步接收记录
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来料仓
IQC
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制造过程控制与检验
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作业指导书
生产控制记录
IPQC检验测试标准、记录
不良品处理记录
设备维护制度/记录
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生产线
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终检
包装/储存
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FQC/OQC检验测试标准、记录
不良品处理记录
产品出/入库记录
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包装段
FQC
成品仓
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